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你说的是采购暂估价的录入还是暂估凭证的处理:

首先，月底可以在存货核算，存货估价入账里面，录入采购暂估价。并生成凭证:

借:原材料

贷:应付账款-暂估款（某供应商）

月底结账后，系统会自动生成一张红字的暂估凭证进行冲回。

其次，如果上月采购暂估的价，本月发票还未到，则进行上月相同和，如本月发票到，则关联入库单生成发票，月底进入存货核算，入库核算，外购入库核算，把发票真正的金额核算到外购入库单成本字段上。并生成凭证:

借:原材料

应交税金

贷:应付账款-应付款（某供应商）